Calculadora Fiscal
Dados da compra
Filial, ano e tipo de preço
Finalidade da compra
Define os créditos recuperáveis
Fornecedores
Regime, modalidade e IPI por fornecedor
Configurações dos parâmetros
O que muda cálculo. Cada seção é publicada por conta própria — alterar a transição não republica a TAXCOD.
Guia fiscal
Sequência de cálculo, notas legais por finalidade, IPI a partir de 2027, material promocional e Simples Nacional. Aqui não se altera nada — é consulta.
Itens da Cotação
Um valor por fornecedor em cada item, com as alíquotas e as despesas que virão na nota. O menor valor de cada linha fica destacado.
ⓘ Como o fornecedor te passou os valores? Leia antes de preencher — evita contar frete/despesas duas vezes
A regra de ouro: cada valor entra uma única vez. O frete (e seguro, desconto, outras) não pode estar ao mesmo tempo dentro do preço e nos campos próprios.
O fornecedor te dá um número só que já engloba tudo (produto + frete + seguro + despesas − desconto). Ex.: "total da entrega: R$ 1.500".
- Coloca o valor cheio no campo Valor;
- Deixa os campos Frete/Seguro/Desconto/Outras ZERADOS — senão você soma o frete duas vezes.
O fornecedor separa os valores. Ex.: "produto R$ 1.400 + frete R$ 100". A NF-e é sempre assim.
- Coloca só o produto no campo Valor;
- Coloca cada extra no seu campo (frete, seguro, etc.).
Bruto × Líquido é uma escolha separada, só sobre o produto: Bruto = o Valor tem ICMS/PIS/COFINS embutido; Líquido = o Valor é a mercadoria sem tributo. Os extras entram igual nos dois modos. Ao conferir uma nota já emitida, use o Caso B (a NF-e discrimina tudo por item).
Frete, seguro, desconto e outras despesas são informados por item, na célula de cada fornecedor. Todos entram na base de cálculo do ICMS (Art. 13, LC 87/96).
Resultado / Ranking
Comparamos pelo Custo Real: o que sobra depois dos impostos, não o valor da nota.
Preencha as etapas e clique em Calcular para comparar os fornecedores.